Detail faktúry 0855/2020
- Číslo faktúry:
- 0855/2020
- Číslo zmluvy:
- 39/2019
- Popis plnenia:
- za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka
- Cena:
- 4,82 EUR Štyri 82/100 eur
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka
- IČO:
- 44559313
- Dátum doručenia:
- 9. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 16. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 6. 7. 2020
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 3. 7. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 21. 7. 2020
- Poznámka:
- Obj. č. 2/2020/ŠJZŠ
