Detail faktúry 1051900791 DF148190
- Číslo faktúry:
- 1051900791 DF148190
- Popis plnenia:
- Odvoz KO 3/2019
- Cena:
- 2 972,33 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- Brantner Poprad s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 4. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 12. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 1051900791 DF148190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o. Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad IČO dodávateľa: 36444618 Predmet faktúry: Odvoz KO 3/2019 Fakturovaná suma: 2972.33 € s DPH
