Detail faktúry 190502

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
190502
Popis plnenia:
Za potraviny
Cena:
126,14 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
TATRAPRIM s.r.o.
Dátum doručenia:
19. 3. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
18. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 190502 Identifikácia objednávky: 9/2019/ŠJZŠ Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: TATRAPRIM s.r.o. Adresa dodávateľa: 059 72 Vrbov IČO dodávateľa: 36492531 Predmet faktúry: Za potraviny Fakturovaná suma: 126.14 € s DPH