Detail faktúry 190502
- Číslo faktúry:
- 190502
- Popis plnenia:
- Za potraviny
- Cena:
- 126,14 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- TATRAPRIM s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 19. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 18. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 190502 Identifikácia objednávky: 9/2019/ŠJZŠ Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: TATRAPRIM s.r.o. Adresa dodávateľa: 059 72 Vrbov IČO dodávateľa: 36492531 Predmet faktúry: Za potraviny Fakturovaná suma: 126.14 € s DPH
