Detail faktúry 1911910132
- Číslo faktúry:
- 1911910132
- Popis plnenia:
- Za potraviny
- Cena:
- 108,35 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- AG FOODS SK, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 13. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 1911910132 Identifikácia objednávky: 7/2019/ŠJ MŠ Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: AG FOODS SK, s.r.o. Adresa dodávateľa: Moyzesova 10, 902 01 Pezinok IČO dodávateľa: 34144579 Predmet faktúry: Za potraviny Fakturovaná suma: 108.35 € s DPH
