Detail faktúry 1919000678 (DF78/19/82)
- Číslo faktúry:
- 1919000678 (DF78/19/82)
- Popis plnenia:
- Za školské ovocie
- Cena:
- 2,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- LUNYS, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 11. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 30. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 7. 5. 2019
- Poznámka:
- Int. č. FA (DF78/19/82)
