Detail faktúry 22020
- Číslo faktúry:
- 22020
- Číslo zmluvy:
- 38/2019
- Popis plnenia:
- za potraviny, Potraviny Hosa, Jozef Hosa, Hôrka 236
- Cena:
- 79,27 EUR Sedemdesiatdeväť 27/100 eur
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- POTRAVINY HOSA, Jozef Hosa, 236, 059 12 Hôrka
- IČO:
- 43870121
- Dátum doručenia:
- 5. 3. 2020
- Dátum splatnosti:
- 15. 3. 2020
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2020
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 28. 2. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 9. 4. 2020
- Poznámka:
- Obj. č. 1/2020/ŠJZŠ
