Detail faktúry 530910547

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
530910547
Popis plnenia:
Za potraviny
Cena:
47,42 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
INMEDIA, spol. s r.o.
IČO:
36019208
DIČ:
2020066829
Adresa:
Môťovská cesta 10352/18, 960 01 Zvolen
Dátum doručenia:
28. 3. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
29. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 530910547 Identifikácia objednávky: 3/2019/ŠJMŠ Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: INMEDIA, spol. s r.o. Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen IČO dodávateľa: 36019208 Predmet faktúry: Za potraviny Fakturovaná suma: 47.42 € s DPH