Detail faktúry DF166190 190311
- Číslo faktúry:
- DF166190 190311
- Popis plnenia:
- Toner - čierny -Ocú
- Cena:
- 65,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- ACOM PP s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 24. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 24. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 190311 DF166190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: ACOM PP s.r.o. Adresa dodávateľa: Školská 3, Spišská Nová Ves IČO dodávateľa: 36579416 Predmet faktúry: Toner - čierny -Ocú Fakturovaná suma: 65.00 € s DPH
