Detail faktúry DF184/21 521119421
- Číslo faktúry:
- DF184/21 521119421
- Popis plnenia:
- Vodné, stočné a zrážky - ZŠ 1.-4./2021
- Cena:
- 300,89 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- PVPS a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17 Poprad
- Dátum doručenia:
- 26. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 28. 4. 2021
- Poznámka:
- Cena s DPH
