Detail faktúry DF292/26 1552601908

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF292/26 1552601908
Popis plnenia:
Vývoz VOK 04/2026
Cena:
1 652,04 EUR s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad
IČO:
36444618
Dátum doručenia:
15. 5. 2026
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
26. 5. 2026