Detail faktúry DF327190 22002355
- Číslo faktúry:
- DF327190 22002355
- Popis plnenia:
- Nábytok do MŠ
- Cena:
- 2 830,94 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- NOMIland, s.r.o.
- IČO:
- 36174319
- DIČ:
- 2020051055
- Adresa:
- Magnezitárska 11, Košice
- Dátum doručenia:
- 25. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 29. 7. 2019