Detail faktúry DF355190 1051902263
- Číslo faktúry:
- DF355190 1051902263
- Popis plnenia:
- Vývoz VOK 7/2019
- Cena:
- 966,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad
- IČO:
- 36444618
- Dátum doručenia:
- 12. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 14. 8. 2019
