Detail faktúry DF42/22 22007
- Číslo faktúry:
- DF42/22 22007
- Popis plnenia:
- IT-servis paušál ZŠ 1/2022
- Cena:
- 140,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Emisoft M.Kopáč
- IČO:
- 40605043
- DIČ:
- 1070243966
- Adresa:
- Orlická 2429/1 Poprad
- Dátum doručenia:
- 2. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 4. 2. 2022
- Poznámka:
- Cena bez DPH
