Detail faktúry DF512/21 210103
- Číslo faktúry:
- DF512/21 210103
- Popis plnenia:
- Stavebný dozor - výstavba šatní ZŠ
- Cena:
- 371,24 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- INPRO POPRAD, s.r.o.
- IČO:
- 36501476
- DIČ:
- 2021929910
- Adresa:
- ústecko-Orlická 3300/25, Poprad
- Dátum doručenia:
- 8. 10. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 19. 10. 2021
- Poznámka:
- Cena s DPH
