Detail faktúry DF526/24 8355709103

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF526/24 8355709103
Popis plnenia:
Telefóny 8/2024
Cena:
356,30 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO:
35763469
Dátum doručenia:
2. 9. 2024
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
16. 9. 2024