Detail faktúry 1123/2019
- Číslo faktúry:
- 1123/2019
- Číslo zmluvy:
- 39/2019
- Popis plnenia:
- za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka
- Cena:
- 136,57 EUR Jedenstotridsaťšesť 57/100 eur
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka
- IČO:
- 44559313
- Dátum doručenia:
- 17. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 26. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 12. 12. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 10. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 8. 1. 2020
- Poznámka:
- Obj. č. 2/2019/ŠJZŠ
