Detail faktúry 1912010009
- Číslo faktúry:
- 1912010009
- Číslo zmluvy:
- 35/2019
- Popis plnenia:
- za potraviny, AG FOODS SK, s.r.o., Pezinok
- Cena:
- 331,02 EUR Tristotridsaťjeden 2/100 eur
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- AG FOODS SK, s.r.o., Pezinok
- IČO:
- 34144579
- DIČ:
- 2020361772
- Adresa:
- Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
- Telefón:
- 033 6402378
- Dátum doručenia:
- 17. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 23. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 9. 1. 2020
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 9. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 29. 1. 2020
- Poznámka:
- Obj. č. 7/2020/ŠJZŠ
