Detail faktúry 20190006 DF155190
- Číslo faktúry:
- 20190006 DF155190
- Popis plnenia:
- Tepovanie stoličiek a kobercov
- Cena:
- 426,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- TOSELI s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 11. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 12. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 20190006 DF155190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: TOSELI s.r.o. Adresa dodávateľa: Švábovce 321 IČO dodávateľa: 50344170 Predmet faktúry: Tepovanie stoličiek a kobercov Fakturovaná suma: 426.00 € s DPH
