Detail faktúry DF13/21/0 8431783943
- Číslo faktúry:
- DF13/21/0 8431783943
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie dodávky plynu 01.02.2020-31.12.2020
- Cena:
- -2 649,42 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- Spp a.s.
- IČO:
- 35815256
- DIČ:
- 2020259802
- Adresa:
- Mlynské nivy 44/a, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 13. 1. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2021
