Detail faktúry DF263/23 23010018
- Číslo faktúry:
- DF263/23 23010018
- Popis plnenia:
- Večera pre zamestnancov MŠ dňa 21.04.2023
- Cena:
- 147,00 EUR Cena s DPH
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Pedama s.r.o.
- IČO:
- 51671701
- Adresa:
- J.Wokera 2238/39, SNV
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2023
