Detail faktúry DF33/22 522101524
- Číslo faktúry:
- DF33/22 522101524
- Popis plnenia:
- Vodné a stočné - MŠ nová
- Cena:
- 94,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- PVPS a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17 Poprad
- Dátum doručenia:
- 26. 1. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 27. 1. 2022
- Poznámka:
- Cena s DPH
