Detail faktúry DF584/21 61210087
- Číslo faktúry:
- DF584/21 61210087
- Popis plnenia:
- Stavebné práce -prístavba šatní ZŠ
- Cena:
- 15 122,84 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- ARPROG, a.s. Poprad
- IČO:
- 36 168 335
- DIČ:
- 2020016889
- Adresa:
- Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
- Dátum doručenia:
- 9. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2021
- Poznámka:
- Cena s DPH
