Detail faktúry DF692/21 221310986
- Číslo faktúry:
- DF692/21 221310986
- Popis plnenia:
- Učebné pomôcky MŠ
- Cena:
- 555,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- STIEFEL EUROCART
- IČO:
- 31360513
- DIČ:
- SK2020315341
- Adresa:
- Ružinovská 1, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 27. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 28. 12. 2021
- Poznámka:
- Cena s DPH