Detail faktúry DF704/21 210842
- Číslo faktúry:
- DF704/21 210842
- Popis plnenia:
- komponenty na údržbu počítač. siete
- Cena:
- 558,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- ACOM PP, s.r.o., Školská, 052 70 Spišská Nová Ves
- IČO:
- 36579416
- Dátum doručenia:
- 29. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 1. 2022
- Poznámka:
- Cena s DPH
