Detail faktúry DF71/22 2257588
- Číslo faktúry:
- DF71/22 2257588
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží MŠ
- Cena:
- 87,12 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- DIČ:
- 2020219883
- Adresa:
- Orešianska ulica č. 3, Trnava
- Dátum doručenia:
- 9. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 15. 2. 2022
- Poznámka:
- Cena s DPH
