Detail faktúry DF99/22 12022
- Číslo faktúry:
- DF99/22 12022
- Popis plnenia:
- Dodávka materiálu - údržba elektroinštalácie a maliarske práce ZŠ
- Cena:
- 1 468,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Rojas - Roman Slamený
- IČO:
- 47149531
- Adresa:
- Hôrka 166
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 2. 3. 2022
- Poznámka:
- Cena bez DPH
