Detail faktúry 10/2019 (DF103/19/82)

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
10/2019 (DF103/19/82)
Popis plnenia:
za potraviny, Potraviny Hosa, Jozef Hosa, Hôrka
Cena:
67,10 EUR Šesťdesiatsedem 10/100 eur
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
POTRAVINY HOSA, Jozef Hosa, 236, 059 12 Hôrka
IČO:
43870121
Dátum doručenia:
30. 4. 2019
Dátum splatnosti:
15. 5. 2019
Dátum vystavenia:
1. 5. 2019
Dátum zverejnenia:
4. 6. 2019
Poznámka:
Obj. č. 1/2019/ŠJZŠ Int. č. FA DF103/19/82