Detail faktúry 1051900791 DF148190

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1051900791 DF148190
Popis plnenia:
Odvoz KO 3/2019
Cena:
2 972,33 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Brantner Poprad s.r.o.
Dátum doručenia:
4. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
12. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 1051900791 DF148190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o. Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad IČO dodávateľa: 36444618 Predmet faktúry: Odvoz KO 3/2019 Fakturovaná suma: 2972.33 € s DPH