Detail faktúry 10662019
- Číslo faktúry:
- 10662019
- Číslo zmluvy:
- 39/2019
- Popis plnenia:
- za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka
- Cena:
- 160,19 EUR Jedenstošesťdesiat 19/100 eur
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka
- IČO:
- 44559313
- Dátum doručenia:
- 4. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 11. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 27. 11. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 20. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 30. 12. 2019
- Poznámka:
- Obj. č. 2/2019/ŠJZŠ
