Detail faktúry 1900056 DF149190

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1900056 DF149190
Popis plnenia:
Výmena akumulátora EZS - ZŠ,MŠ
Cena:
55,56 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Sartex - Anna Zemčáková
Dátum doručenia:
9. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
12. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 1900056 DF149190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Sartex - Anna Zemčáková Adresa dodávateľa: Primovce108, Hôrka IČO dodávateľa: 37113496 Predmet faktúry: Výmena akumulátora EZS - ZŠ,MŠ Fakturovaná suma: 55.56 € s DPH