Detail faktúry 1900056 DF149190
- Číslo faktúry:
- 1900056 DF149190
- Popis plnenia:
- Výmena akumulátora EZS - ZŠ,MŠ
- Cena:
- 55,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- Sartex - Anna Zemčáková
- Dátum doručenia:
- 9. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 12. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 1900056 DF149190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Sartex - Anna Zemčáková Adresa dodávateľa: Primovce108, Hôrka IČO dodávateľa: 37113496 Predmet faktúry: Výmena akumulátora EZS - ZŠ,MŠ Fakturovaná suma: 55.56 € s DPH
