Detail faktúry 1900081 DF143190
- Číslo faktúry:
- 1900081 DF143190
- Popis plnenia:
- Prenájom boxu - skartácia dokumentov
- Cena:
- 7,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- OZO-Recycling s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 8. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 1900081 DF143190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: OZO-Recycling s.r.o. Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053 L.Mikuláš IČO dodávateľa: 36399795 Predmet faktúry: Prenájom boxu - skartácia dokumentov Fakturovaná suma: 7.20 € s DPH
