Detail faktúry 190294 DF156190

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
190294 DF156190
Popis plnenia:
Počítačové vybavenie - rozšírenie hardwaru
Cena:
190,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
ACOM PP s.r.o.
Dátum doručenia:
12. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 190294 DF156190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: ACOM PP s.r.o. Adresa dodávateľa: Školská 3, Spišská Nová Ves IČO dodávateľa: 36579416 Predmet faktúry: Počítačové vybavenie - rozšírenie hardwaru Fakturovaná suma: 190.00 € s DPH