Detail faktúry 190294 DF156190
- Číslo faktúry:
- 190294 DF156190
- Popis plnenia:
- Počítačové vybavenie - rozšírenie hardwaru
- Cena:
- 190,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- ACOM PP s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 12. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 17. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 190294 DF156190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: ACOM PP s.r.o. Adresa dodávateľa: Školská 3, Spišská Nová Ves IČO dodávateľa: 36579416 Predmet faktúry: Počítačové vybavenie - rozšírenie hardwaru Fakturovaná suma: 190.00 € s DPH
