Detail faktúry 190296 DF157190

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
190296 DF157190
Popis plnenia:
Eset predĺženie
Cena:
268,80 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
ACOM PP s.r.o.
Dátum doručenia:
12. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
17. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 190296 DF157190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: ACOM PP s.r.o. Adresa dodávateľa: Školská 3, Spišská Nová Ves IČO dodávateľa: 36579416 Predmet faktúry: Eset predĺženie Fakturovaná suma: 268.80 € s DPH