Detail faktúry 19041 DF142190

Objednávky
Číslo faktúry:
19041 DF142190
Popis plnenia:
Paušál servis 3/2019
Cena:
60,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Emisoft Milan Kopáč
Dátum doručenia:
8. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
10. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 19041 DF142190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Emisoft Milan Kopáč Adresa dodávateľa: Orlická 2429/1, Poprad IČO dodávateľa: 40605043 Predmet faktúry: Paušál servis 3/2019 Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH