Detail faktúry 19041 DF142190
- Číslo faktúry:
- 19041 DF142190
- Popis plnenia:
- Paušál servis 3/2019
- Cena:
- 60,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- Emisoft Milan Kopáč
- Dátum doručenia:
- 8. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 19041 DF142190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Emisoft Milan Kopáč Adresa dodávateľa: Orlická 2429/1, Poprad IČO dodávateľa: 40605043 Predmet faktúry: Paušál servis 3/2019 Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH