Detail faktúry 19042 DF141190

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
19042 DF141190
Popis plnenia:
Paušál servis Ocú 3/2019
Cena:
267,50 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
Emisoft Milan Kopáč
Dátum doručenia:
8. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
10. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 19042 DF141190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Emisoft Milan Kopáč Adresa dodávateľa: Orlická 2429/1, Poprad IČO dodávateľa: 40605043 Predmet faktúry: Paušál servis Ocú 3/2019 Fakturovaná suma: 267.50 € s DPH