Detail faktúry 19042 DF141190
- Číslo faktúry:
- 19042 DF141190
- Popis plnenia:
- Paušál servis Ocú 3/2019
- Cena:
- 267,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- Emisoft Milan Kopáč
- Dátum doručenia:
- 8. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 10. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 19042 DF141190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: Emisoft Milan Kopáč Adresa dodávateľa: Orlická 2429/1, Poprad IČO dodávateľa: 40605043 Predmet faktúry: Paušál servis Ocú 3/2019 Fakturovaná suma: 267.50 € s DPH
