Detail faktúry 190518

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
190518
Popis plnenia:
Za ovocie, zeleninu
Cena:
75,85 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
BIGIMI, s.r.o.
Dátum doručenia:
19. 3. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
18. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 190518 Identifikácia objednávky: 4/2019/ŠJMŠ Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: BIGIMI, s.r.o. Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 4, 052 01 Sp. Nová Ves IČO dodávateľa: 44467613 Predmet faktúry: Za ovocie, zeleninu Fakturovaná suma: 75.85 € s DPH