Detail faktúry 190518
- Číslo faktúry:
- 190518
- Popis plnenia:
- Za ovocie, zeleninu
- Cena:
- 75,85 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- BIGIMI, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 19. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 18. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 190518 Identifikácia objednávky: 4/2019/ŠJMŠ Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: BIGIMI, s.r.o. Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 4, 052 01 Sp. Nová Ves IČO dodávateľa: 44467613 Predmet faktúry: Za ovocie, zeleninu Fakturovaná suma: 75.85 € s DPH
