Detail faktúry 190874 (DF99/19/82)
- Číslo faktúry:
- 190874 (DF99/19/82)
- Popis plnenia:
- za ovocie, zeleninu
- Cena:
- 166,97 EUR Jedenstošesťdesiatšesť 97/100 eur
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves
- IČO:
- 44467613
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2019
- Poznámka:
- Obj. č. 4/2019/ŠJZŠ Int. č. FA DF99/19/82