Detail faktúry 1911910118

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1911910118
Popis plnenia:
Za potraviny
Cena:
138,45 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
AG FOODS SK, s.r.o.
Dátum doručenia:
13. 3. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
11. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 1911910118 Identifikácia objednávky: 7/2019/ŠJ ZŠ Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: AG FOODS SK, s.r.o. Adresa dodávateľa: Moyzesova 10, 902 01 Pezinok IČO dodávateľa: 34144579 Predmet faktúry: Za potraviny Fakturovaná suma: 138.45 € s DPH