Detail faktúry 1912010104

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1912010104
Číslo zmluvy:
35/2019
Popis plnenia:
za potraviny, AG FOODS SK, s.r.o., Pezinok
Cena:
125,71 EUR Jedenstodvadsaťpäť 71/100 eura
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
AG FOODS SK, s.r.o., Pezinok
IČO:
34144579
DIČ:
2020361772
Adresa:
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Telefón:
033 6402378
Dátum doručenia:
10. 2. 2020
Dátum splatnosti:
20. 2. 2020
Dátum vystavenia:
6. 2. 2020
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
6. 2. 2020
Dátum zverejnenia:
24. 2. 2020
Poznámka:
Obj. č. 7/2020/ŠJZŠ