Detail faktúry 1912110070

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1912110070
Číslo zmluvy:
35/2019
Číslo objednávky:
8/2021
Popis plnenia:
za potraviny
Cena:
245,69 EUR Dvestoštyridsaťpäť 69/100 €
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
AG FOODS SK, s.r.o., Pezinok
IČO:
34144579
DIČ:
2020361772
Adresa:
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Telefón:
033 6402378
Dátum doručenia:
7. 5. 2021
Dátum splatnosti:
19. 5. 2021
Dátum úhrady:
7. 5. 2021
Dátum vystavenia:
5. 5. 2021
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
5. 5. 2021
Dátum zverejnenia:
19. 5. 2021
Poznámka:
Cena je uvedená s DPH.