Detail faktúry 1912310003

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1912310003
Číslo zmluvy:
35/2019
Číslo objednávky:
8/2023
Popis plnenia:
za potraviny
Cena:
154,92 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
AG FOODS SK, s.r.o., Pezinok
IČO:
34144579
DIČ:
2020361772
Adresa:
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Telefón:
033 6402378
Dátum doručenia:
17. 1. 2023
Dátum splatnosti:
25. 1. 2023
Dátum úhrady:
17. 1. 2023
Dátum vystavenia:
11. 1. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
11. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
16. 2. 2023