Detail faktúry 191871
- Číslo faktúry:
- 191871
- Číslo zmluvy:
- 36/2019
- Popis plnenia:
- za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves
- Cena:
- 323,79 EUR Tristodvadsaťtri 79/100 eur
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves
- IČO:
- 44467613
- DIČ:
- 2022716421
- Adresa:
- Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová ves
- Dátum doručenia:
- 2. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 26. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 24. 10. 2019
- Poznámka:
- Obj. č. 4/2019/ŠJZŠ
