Detail faktúry 1919000270

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1919000270
Popis plnenia:
Za školské ovocie
Cena:
8,05 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
LUNYS, s.r.o.
Dátum doručenia:
12. 3. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
11. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 1919000270 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: "Školské ovocie" pre šk. rok 2018/2019 ŠJ pri ZŠ Hôrka Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: LUNYS, s.r.o. Adresa dodávateľa: Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad IČO dodávateľa: 36472549 Predmet faktúry: Za školské ovocie Fakturovaná suma: 8.05 € s DPH