Detail faktúry 1919000270
- Číslo faktúry:
- 1919000270
- Popis plnenia:
- Za školské ovocie
- Cena:
- 8,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- Dodávateľ:
-
- LUNYS, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 12. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2019
- Poznámka:
- Číslo faktúry: 1919000270 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: "Školské ovocie" pre šk. rok 2018/2019 ŠJ pri ZŠ Hôrka Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: LUNYS, s.r.o. Adresa dodávateľa: Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad IČO dodávateľa: 36472549 Predmet faktúry: Za školské ovocie Fakturovaná suma: 8.05 € s DPH
