Detail faktúry 1919000678 (DF78/19/82)

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
1919000678 (DF78/19/82)
Popis plnenia:
Za školské ovocie
Cena:
2,32 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
LUNYS, s.r.o.
Dátum doručenia:
11. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum vystavenia:
30. 3. 2019
Dátum zverejnenia:
7. 5. 2019
Poznámka:
Int. č. FA (DF78/19/82)