Detail faktúry 1919002203
- Číslo faktúry:
- 1919002203
- Číslo zmluvy:
- 41/2019
- Popis plnenia:
- za školské ovocie - pre deti MŠ Hôrka, LUNYS, s.r.o., Poprad
- Cena:
- 2,04 EUR Dve 4/100 eur
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- LUNYS, s.r.o.
- IČO:
- 36472549
- DIČ:
- 2020019518
- Adresa:
- Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
- Dátum doručenia:
- 10. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 19. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 5. 12. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 4. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 8. 1. 2020
