Detail faktúry 20/2019
- Číslo faktúry:
- 20/2019
- Číslo zmluvy:
- 38/2019
- Popis plnenia:
- za potraviny, Jozef Hosa, Potraviny Hosa, Hôrka
- Cena:
- 98,18 EUR Deväťdesiatosem 18/100 eur
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Jozef Hosa - POTRAVINY HOSA
- IČO:
- 43870121
- DIČ:
- 1034293689
- Adresa:
- Kišovce 236, 059 12 Hôrka
- Dátum doručenia:
- 15. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 27. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 12. 11. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 30. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 11. 12. 2019
- Poznámka:
- Obj. č. 1/2019/ŠJZŠ
