Detail faktúry 20190006 DF155190

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
20190006 DF155190
Popis plnenia:
Tepovanie stoličiek a kobercov
Cena:
426,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
Dodávateľ:
TOSELI s.r.o.
Dátum doručenia:
11. 4. 2019
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
12. 4. 2019
Poznámka:
Číslo faktúry: 20190006 DF155190 Identifikácia objednávky: Identifikácia zmluvy: Názov odberateľa: Obec Hôrka Adresa odberateľa: č. 141, 05912 Hôrka IČO odberateľa: 00326194 Názov dodávateľa: TOSELI s.r.o. Adresa dodávateľa: Švábovce 321 IČO dodávateľa: 50344170 Predmet faktúry: Tepovanie stoličiek a kobercov Fakturovaná suma: 426.00 € s DPH