Detail faktúry 208190 2192202871
- Číslo faktúry:
- 208190 2192202871
- Popis plnenia:
- tlačivá ZŠ
- Cena:
- 35,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Ševt a.s.
- IČO:
- 31331131
- DIČ:
- 2020295860
- Adresa:
- Plynárenská 6, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 21. 5. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 23. 5. 2019
