Detail faktúry 210225

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
210225
Číslo zmluvy:
32/2019
Číslo objednávky:
2/2021
Popis plnenia:
za potraviny
Cena:
41,94 EUR Štyridsaťjeden 94/100 €
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov
IČO:
36492531
Dátum doručenia:
19. 2. 2021
Dátum splatnosti:
3. 3. 2021
Dátum úhrady:
19. 2. 2021
Dátum vystavenia:
17. 2. 2021
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
17. 2. 2021
Dátum zverejnenia:
2. 3. 2021
Poznámka:
Uvedená cena je s DPH