Detail faktúry 210678

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
210678
Číslo zmluvy:
36/2019
Číslo objednávky:
5/2021
Popis plnenia:
za ovocie, zeleninu
Cena:
270,70 EUR Dvestosedemdesiat 70/100 €
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves
IČO:
44467613
DIČ:
2022716421
Adresa:
Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová ves
Dátum doručenia:
7. 5. 2021
Dátum splatnosti:
13. 5. 2021
Dátum úhrady:
7. 5. 2021
Dátum vystavenia:
29. 4. 2021
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
29. 4. 2021
Dátum zverejnenia:
19. 5. 2021
Poznámka:
Cena je uvedená s DPH.